A Főpolgármesteri hivatalnál a gazdálkodási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozásának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában.
A szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalában nem utaltak arra, hogy a tevékenységeket, feladatokat mely belső szabályzatok tartalmazzák, nem határozták meg az ellenőrzési pontokat. A Főpolgármesteri hivatal nem rendelkezett kockázatkezelési eljárásrenddel, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével. A költségvetési kiadások teljesítése során a költségvetési gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének megfelelősége gyenge volt, mert a szakmai teljesítésigazolásra kijelölt személyek a szerződések alapján teljesített kifizetéseket megelőzően nem végezték el a jogszabályban előírt ellenőrzési feladataikat – írja az ÁSZ.
Felelősként jelöltünk meg öt szakmai teljesítést igazoló személyt, mert a szellemi tevékenység igénybevételére kötött megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetéseknél a szakmai teljesítést annak ellenére igazolták, hogy a feladatok megbízott általi elvégzését bizonyító okmányok, dokumentumok nem álltak rendelkezésre, vagy a csatolt dokumentumok hitelt érdemlően nem támasztották alá, hogy a kifizetések mögött a szerződés tárgyának megfelelő volt a teljesítés.
A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok miatt az Állami Számvevőszék büntető feljelentést tett. A Főpolgármesteri hivatalnál a 2009-2010. év első félévében az ellenőrzési tervekben előirányzott ellenőrzések közel harmadát a tervezett időben nem végezték el.
A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett az ÁSZ javaslatot tett a Közgyűlésnek a megbízási díjak kifizetéseinél megállapított hiányosságok és mulasztások miatt arra, hogy a 2006 és 2010 között teljesített kifizetések tekintetében végeztesse el a megbízási szerződések felülvizsgálatát és indokolt esetben kezdeményezzen a mulasztásokért felelős köztisztviselők ellen fegyelmi eljárást. Egy fegyelmi eljárás megindítását az ÁSZ már kezdeményezte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.